Satın Alma Modülü

AMBARA TALEP

• Tüm malzemeler için ilk alımda bir kod oluşturulması ve bundan sonra hep aynı kod ile anılması,
• Yetkilendirilmiş kişi tarafından ambara talep yapılması (talep formuyla),
• Ambar-stok kontrol görevlisinin talep miktarlarını kontrol etmesi,
• Eksik talep miktarlarının raporlanması (kritik nokta varsa uyarı alınması).

SATINALMA SÜRECİ

• Ambarda olmayan eksik taleplerin talebi yapan kişilerin onayları ile merkez ofise gönderilmesi,
• Şantiyeden gelen talepler, sıra numarasına, talep numarasına, talepleri içeriklerine göre, kullanım alanlarına göre raporlayabilir ve istatistik çıkarabilir,
• Gelen talep alım onayı alırsa, mevcut tedariçiler listesinden seçim yapabilir ve otomatik bilgi transferi sayesinde bu bilgileri talep formuna atabilir.
• Faks destekli sistemle ilgili tedarikçilere program tarafından fiyat talebi faksı gönderilmesi.
• Tedarikçilerden gelen bilgilerin değerlendirme formuna işlenmesi.
• Değerlendirme formunun istenilen kişiye maille atılması
• Sipariş formunun oluşturulması ve istenildiğinde bir kopyasının şantiyeye mail atılabilmesi

ÜRÜNÜN KONTROLÜ

• Ürünün teslim alınmasının kontrolü
• Faturanın teslim alınmasıyla ilgili kontroller
• Faturaların şantiyeye gönderilmesinin kontrolü
• Ürünün şantiyeye ulaştırılmasının kontrolü (ne ile, nasıl ulaştırılmış?
• Şantiyenin, faturaları ve ürünleri teslim aldıklarının onayının verilmesi

RAPORLAMALAR

• Hangi ürün neresi için ne kadar kullanılmış?
• Hangi üründen ne sıklıkla kullanılıyor?
• Tedarikçi değerlendirmeleri (onaylı ve yasaklı tedarikçi listeleri vs.)
• Hangi tedarikçi ne satar? Hangi ürün hangi tedarikçide bulunur?

Ekran Görüntüleri: